濟建質(zhì)安站字〔2017〕6號
關(guān)于組織開(kāi)展2017年度全市工程質(zhì)量
檢測機構春季監督巡查工作的通知
市站有關(guān)科室、各縣、高新區、章丘區、長(cháng)清區監督站、各相關(guān)單位：
為加強我市建筑工程質(zhì)量檢測工作的監督管理，進(jìn)一步規范建筑工程質(zhì)量檢測機構行為，落實(shí)檢測機構質(zhì)量主體責任，保證檢測工作有序開(kāi)展，經(jīng)研究，決定在全市范圍內開(kāi)展工程質(zhì)量檢測機構春季監督巡查工作的有關(guān)事項通知如下：
一、巡查范圍
本次巡查范圍為全市工程質(zhì)量檢測機構。市站負責城區內工程質(zhì)量檢測機構的春季監督巡查工作；各縣、高新區、章丘區、長(cháng)清區監督站負責本轄區內工程質(zhì)量檢測機構的春季監督巡查工作。
二、巡查時(shí)間
2017年3月1日至3月25日。
三、巡查模式
結合2016年度濟南市信用評價(jià)及監督檢查情況，以工程質(zhì)量檢測機構為巡查對象，采用事前不告知、飛行檢查的方式，對工程質(zhì)量檢測機構進(jìn)行監督巡查。
四、巡查組織
市站成立“質(zhì)量檢測春季巡查工作領(lǐng)導小組”負責本次巡查的組織協(xié)調和工作指導，陳國華任組長(cháng)。領(lǐng)導小組下設辦公室，辦公室設在業(yè)務(wù)管理科。領(lǐng)導小組將對各巡查組實(shí)施巡查過(guò)程的標準掌握情況、巡查紀律情況進(jìn)行跟蹤督查。
本次檢測機構的春季巡查，市站組長(cháng)由構件檢測科負責人擔任，成員為科室全體人員。陳國華副站長(cháng)負責市站檢測檢測構件科的巡查督查工作。
各縣、高新區、章丘區、長(cháng)清區監督站應按照市戰部署，結合本站的實(shí)際情況安排本轄區檢測機構的春季巡查工作。
各巡查組應提前制訂巡查計劃，并嚴格按照檢查計劃進(jìn)行巡查。巡查組應根據日常業(yè)務(wù)工作需要合理調配檢查計劃，巡查活動(dòng)不得影響日常業(yè)務(wù)工作。各巡查組應對巡查的檢測機構及時(shí)形成相應檢查記錄。
五、巡查內容
本次巡查的內容，主要包括檢測機構行為、檢測儀器設備及設施環(huán)境場(chǎng)所、檢測樣品及檔案管理、檢測工作質(zhì)量、監督抽測等五個(gè)方面。
（一）檢測機構行為
以檢測機構質(zhì)保體系的建立和運行及關(guān)鍵崗位人員到位履職為重點(diǎn)，結合信用評價(jià)管理工作的有關(guān)要求，檢查檢測機構的質(zhì)量行為。
1、檢測機構質(zhì)保體系的建立和運行情況。通過(guò)對檢測機構的獨立資格保持、資質(zhì)證書(shū)、資質(zhì)認定（計量認證）證書(shū)有效性等質(zhì)保體系運行內容的檢查，結合檢測工作質(zhì)量的檢查，落實(shí)檢測機構是否存在資質(zhì)超期，超資質(zhì)檢測的行為。
2、對檢測機構負責人、技術(shù)負責人、質(zhì)量負責人、授權簽字人、檢測人員、注冊工程師等關(guān)鍵崗位的人員檔案進(jìn)行檢查，落實(shí)人員配備、任職資格、證明、及質(zhì)量職責的情況，重點(diǎn)關(guān)注是否與檢測機構資質(zhì)及業(yè)務(wù)相符。
3、對檢測機構負責人、技術(shù)負責人等關(guān)鍵崗位到崗履職情況進(jìn)行檢查。通過(guò)詢(xún)問(wèn)現場(chǎng)相關(guān)人員，查閱相關(guān)行為資料，對檢測機構負責人、技術(shù)負責人、質(zhì)量負責人、授權簽字人、檢測人員、注冊工程師等關(guān)鍵崗位人員履職情況的真實(shí)性、有效性進(jìn)行檢查印證；將行為檢查與檢測質(zhì)量檢查結合，在核查行為資料的同時(shí)，結合檢測記錄、報告等反映檢測質(zhì)量實(shí)際效果的資料，對質(zhì)量檢測行為進(jìn)行綜合評判。特別關(guān)注是否存在虛假檢測行為及重大違規行為。
（二）檢測儀器、設備及設施、環(huán)境、場(chǎng)所
主要檢查檢測儀器設備、設施的配置、精度，環(huán)境、場(chǎng)所的適用性及使用情況。重點(diǎn)核查檢測儀器設備、設施及環(huán)境、場(chǎng)所是否滿(mǎn)足資質(zhì)要求及開(kāi)展業(yè)務(wù)的需要。
1、對檢測機構儀器設備進(jìn)行檢查。通過(guò)詢(xún)問(wèn)儀器設備使用人員，抽查儀器設備設備檔案完整性、使用記錄時(shí)效性、檢定/校準證書(shū)真實(shí)有效性等內容，對檢測機構的設備儀器的配置、精度及使用情況進(jìn)行檢查落實(shí)。
2、對設施、環(huán)境、場(chǎng)所進(jìn)行檢查。通過(guò)檢查落實(shí)設施、環(huán)境控制設備的開(kāi)啟情況、環(huán)境是否符合標準要求、養護室等恒溫恒濕場(chǎng)所是否滿(mǎn)足檢測要求及相關(guān)運行記錄，結合檢測記錄、報告等反映檢測質(zhì)量實(shí)際效果的資料，對設施、環(huán)境、場(chǎng)所與質(zhì)量檢測行為是否相符，進(jìn)行綜合評判。
3、檢測機構自動(dòng)采集系統和監控系統應用情況。通過(guò)詢(xún)問(wèn)人員及調閱資料落實(shí)水泥、混凝土/砂漿試件、鋼筋等力學(xué)性能試驗應使用數據自動(dòng)采集系統，并與監督機構聯(lián)網(wǎng)，實(shí)現檢測數據實(shí)時(shí)傳輸。地基基礎靜載荷檢測等項目是否使用自動(dòng)加壓、數據自動(dòng)采集系統，檢測數據應實(shí)時(shí)傳輸到監督機構。
檢測機構是否在固定試驗場(chǎng)所安裝能實(shí)時(shí)反映檢測實(shí)際情況的視頻監控設備，并與監督機構聯(lián)網(wǎng)。
務(wù)必要求檢測機構在年內實(shí)現數據采集系統與視頻監控系統與各級監督機構聯(lián)網(wǎng)，確保檢測數據與監控視頻的實(shí)時(shí)、同步傳輸。
（三）檢測樣品及檔案管理
1、對檢測機構的樣品進(jìn)行檢查。對檢測機構的樣品接收、流轉、留置、返還的記錄和臺賬進(jìn)行抽查，抽查過(guò)程應結合現場(chǎng)樣品的標識、狀態(tài)、完成性，落實(shí)兩者之間的相關(guān)信息是否相符。重點(diǎn)檢查見(jiàn)證取樣檢測的樣品，是否由見(jiàn)證人員送檢，并形成記錄。檢測機構是否建立檢測試樣留置制度，有樣品留置要求的，留存過(guò)程應符合標準要求。試畢樣品的留置期限是否符合相關(guān)規定要求。
2、對檔案管理進(jìn)行檢查。通過(guò)對存放檔案的抽查，落實(shí)
檢測機構是否有專(zhuān)用檔案庫房和足夠的檔案柜，有無(wú)防火、防盜、防潮、防蟲(chóng)、等安全保管及安全措施。重點(diǎn)抽查各類(lèi)檔案的存放是否分類(lèi)清晰、歸檔及時(shí)、保存期限是否符合要求。
（四）檢測工作質(zhì)量
以檢測工作的真實(shí)性、準確性為重點(diǎn)，通過(guò)詢(xún)問(wèn)相關(guān)人員、查證檢測工作全過(guò)程資料，結合檢測行為檢查，落實(shí)檢測工作質(zhì)量。
1、檢測過(guò)程應規范。重點(diǎn)抽查近期檢測活動(dòng)采集的數據、相片等信息資料以及檢測過(guò)程中涉及的各種記錄之間的邏輯關(guān)系。
2、檢測數據應真實(shí)準確。重點(diǎn)監督檢測結果的真實(shí)性，主要查看已檢測樣品與采集的數據、原始記錄等信息的即時(shí)性和有效性，以及各記錄之間的邏輯關(guān)系。
3、檢測報告及原始記錄的規范性。抽查檢測報告，并詢(xún)問(wèn)出具報告的相關(guān)人員，核查報告依據的標準是否準確、有效，結論是否符合要求。
4、現場(chǎng)檢測工作。通過(guò)抽查報告，落實(shí)出具的報告是否已辦理合同登記并制定現場(chǎng)檢測方案；檢測機構開(kāi)展現場(chǎng)檢測活動(dòng)是否對開(kāi)始的檢測計劃、檢測時(shí)間和地點(diǎn)等內容是否告知監督機構；是否有監理人員的見(jiàn)證記錄；
5 、檢測結果不合格上報。抽查相關(guān)上報記錄及報告，檢查出具不合格報告情況、是否按相關(guān)要求和時(shí)間進(jìn)行上報。
（五）監督抽測
對于從事監督抽測任務(wù)的檢測機構，除上述檢查內容外，應通過(guò)調閱監督抽測樣品接收、流轉、留置、返還的記錄和臺賬，詢(xún)問(wèn)收樣人員監督抽測的樣品接收情況，結合現場(chǎng)樣品的標識、狀態(tài)、完整性，落實(shí)兩者之間的相關(guān)信息是否相符。抽查過(guò)程應重點(diǎn)檢查送樣人的簽證記錄、送樣人資格是否符合要求、樣品是否已根據要求封存。
通過(guò)抽查監督檢測報告及結果與工程監督部門(mén)的交接記錄，落實(shí)監督抽測報告，尤其是不合格報告是否按相關(guān)要求和時(shí)間進(jìn)行上報。
六、巡查結論
巡查結論分為“符合”與“不符合”。以下情況判定為“不符合”：
（一）檢查表（附件1~5）中標有“★”的條款為保證項目，其中一項不符合，則該項檢查表結論為“不符合”；
（二）檢查表中所檢查項目符合率低于80%的，該項檢查表結論為“不符合”。
具體評價(jià)標準詳見(jiàn)各檢查表。
七、相關(guān)要求
（一）做好廉潔自律工作
各巡查組負責人要切實(shí)做好春季巡查過(guò)程中的黨風(fēng)廉政工作，認真履行負責人職責，在巡查過(guò)程中相關(guān)負責人要規范工作人員行為，對工作人員在質(zhì)量檢測監督各環(huán)節的表現進(jìn)行監督，嚴格按照工作職責、監督程序辦事，嚴格責任追究。在巡查中，會(huì )議現場(chǎng)嚴禁擺放水果、香煙等物品，嚴禁接受宴請、嚴禁接受禮品禮金等行為，切實(shí)講廉政工作落到實(shí)處。
（二）嚴格檢查標準、規范檢查程序
各巡查組要以檢測機構為對象，按照《建設工程質(zhì)量檢測管理辦法》等有關(guān)法律法規、規范標準及其他工程質(zhì)量檢測管理文件實(shí)施本次巡查工作。
要統一檢查標準，規范懲戒尺度，對檢查過(guò)程中發(fā)現嚴重違反法律、法規、規章需停止檢測活動(dòng)的，市站構件檢測科需事先請示分管站領(lǐng)導后實(shí)施，并及時(shí)報站領(lǐng)導?？h、區站應根據實(shí)際情況向各站領(lǐng)導匯報。
（三）實(shí)施差別化監管，鼓勵先進(jìn)
在巡查過(guò)程中，各巡查組要對檢測資料完整、檢測設施完備、檢測行為優(yōu)良、檢測質(zhì)量真實(shí)、信息化建設先進(jìn)的檢測機構進(jìn)行表?yè)P，對其好的做法進(jìn)行推廣，并記錄良好信用評價(jià)記錄。
（四）檢查問(wèn)題的處理
1、對未辦理合同登記、檢測前未進(jìn)行告知、現場(chǎng)無(wú)檢測方案的、未進(jìn)行監理見(jiàn)證檢測出具的檢測報告，不得作為竣工驗收資料。
2、檢測條件不滿(mǎn)足檢測要求、人員不到位、隨意更換檢測部位、對檢測過(guò)程中不符合規范要求的，出具檢測報告無(wú)效，不得作為竣工驗收資料，并對責任單位及個(gè)人按規定處理。
3、出具的檢測數據及結果違反規范、標準要求的，視為出具虛假檢測報告。要求檢測機構限期整改，其出具的檢測報告不作為竣工驗收資料、整改期間暫停新承接檢測業(yè)務(wù)、記錄不良行為并公示、對責任單位及個(gè)人送交建設行政主管部門(mén)或行政執法部門(mén)進(jìn)行查處、移交相關(guān)技術(shù)監督部門(mén)處理等。
巡查過(guò)程中，巡查組應對現場(chǎng)發(fā)現的嚴重違法違規、虛假檢測行為及時(shí)形成相關(guān)材料并對相關(guān)檢測機構進(jìn)行通報曝光。
（五）認真總結，形成報告
巡查工作結束后，市站構件檢測科及各縣、高新區、章丘區、長(cháng)清區監督站應形成巡查情況總結報告?？h區站于3月27日前將總結報告報市站構件檢測科，由構件檢測科匯總后報市站業(yè)務(wù)管理科。
濟南市工程質(zhì)量與安全生產(chǎn)監督站
2017年2月22日
